麻城市人民法院

2016年部门决算公开的说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

2016年本单位基本情况和主要职责

（一）机构情况。我院现设有办公室、政治处、调研科、监察室、工会、立案一庭、立案二庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、执行局、司法技术科、未成年人审判庭等16个庭科室，下设黄金桥法庭、鼓楼法庭、白果法庭、宋埠法庭、中驿法庭、福田河法庭、乘马法庭、东木法庭、三河法庭、盐田河法庭等10个基层法庭。

（二）主要职责。以执法办案为中心，维护社会稳定；以建设性司法为着力点，服务发展大局；以信息化建设为平台，打造阳光法院；以队伍建设为抓手，提升司法公信；以作风转变为突破口，促进廉洁公正，牢牢把握司法为民、公正司法工作主线，忠实履行宪法和法律赋予的职责，各项工作取得新进展，为推进法治麻城建设、推动麻城科学发展作出了应有的贡献。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

1、财政拨款收支预算安排情况

2016年省财政厅下达预算总指标数3124万元，与上年比较有所增加，我院将预算指标主要安排三大部分，其中人员经费2252万元，日常公用经费542万元，项目经费330万元。

2、2016年财务收支预算安排情况

我院2016年预算总收入4815万元，其中人员经费2252万元，日常公用经费542万元，项目经费1657万元。

3、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年本院三公经费及会议费的预算是102万元，其中公务用车运行维护费90万元，公务招待费12万元，与2015年相比较三公经费各项支出指标基本持平。

   （二）收入支出预算执行情况

本年收入减少2422万元，下降33.47%。其中一般公共预算拨款增加2046万元，上升73.9%。其他收入减少4469万元。人员经费上升393万元，上升20%。公用支出上升81万元，上升17%。总额减少原因主要是2015年12月份将行政账中审判楼基建项目转在建工程科目，导致支出数增加，2017年数据变动情况将在正常值内。

1．收入支出与预算对比分析

    差异原因分析。差异较大的是项目支出，差异1474万元，主要是由于2016年追补两房建设资金。

2．收入支出结构分析

  基本支出中人员工资和对个人和家庭补助占80%，项目支出中基建支出占80%，说明我院审判楼建设已进入高峰。

三、资产负债情况分析

年末部门资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因是在建工程增加造成的，负债增加是由于2014年两庭建设欠款应付未付造成。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及上级领导部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。